谯城区委组织部2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年预算情况说明
1.2020年收支预算总体情况说明
2.2020年收入预算情况说明
3.2020年支出预算情况说明
4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明
6.2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)统一管理公务员工作,对外保留区公务员局牌子。调整后,区委组织部在公务员管理方面的主要职责是,统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;贯彻执行公务员管理政策和法律法规,拟订具体实施办法并组织实施;指导全区公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员管理、对外交流合作等。
(二)加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
(三)统一管理区委机构编制委员会办公室。
(四)区委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠区委组织部改为在区委组织部加挂牌子,负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查,协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
(五)将区委老干部局并入区委组织部，保留区委老干部局牌子。承担全区老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。
(六)配合关工委做好关心下一代工作。
(七)积极推进我区老年教育事业发展，办好老年大学，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。
(八)管好用好老干部活动中心。
二、部门概况及预算单位构成
区委组织部2020年部门预算包括局本级预算和6家二级机构预算，具体如下：
区农村基层组织建设促进中心、区电教中心为参照公务员法管理事业单位;区人才工作服务中心、区老年大学、区老干部活动中心、区关心下一代工作委员会服务中心为全额拨款事业单位。区委组织部编制50人，目前在职37人。离休人员9人，退休人员22人。
三、2020年度主要工作任务
2020年主要工作任务是：
一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻。
二是加强基层党组织带头人队伍建设。
三是大力实施党支部建设提升行动。
四是持续推进高素质干部队伍建设。
五是坚持抓好党管人才工作。
六是加强全区公务员管理工作。
七是切实开展好全区老干部工作。
八是配合关工委做好关心下一代工作。
九是加强组织部门自身建设。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委组织部2020年收支总预算22135.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入22135.09万元，政府性基金预算收入0万元，其他预算收入0万元。支出包括(按照功能性科目列示)：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。(详见附表1：《2020年部门收支预算总表》)
二、2020年收入预算情况说明
区委组织部2020年收入预算22135.09万元，其中一般公共预算拨款收入22135.09万元，占100%，与上年相比增长3829.51万元，增长20.92%，增长的原因一是机构改革新增部门和人员，二是村(社区)干部增资;政府性基金预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算安排。(详见附表2：《2020年部门收入预算总表》)
三、2020年支出预算情况说明
区委组织部2020年支出预算22135.09万元，与上年相比增长3829.51万元，增长20.92%，增长的原因一是机构改革新增部门和人员，二是村(社区)干部增资。其中，基本支出523.59万元，占2.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21611.5万元，占97.63%，主要用于全区党政机关事业单位培训、基层组织教育培训、基层组织建设、基层组织保障、非公企业党建活动、人才工作、关工委工作、老干部工作等支出。(详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》)
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
区委组织部2020年财政拨款收支预算22135.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款22135.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入22135.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务21932.13万元，占99.08%;社会保障和就业支出140.56万元，占0.64%;医疗卫生支出27.3万元，占0.12%;住房保障支出35.1万元，占0.16%。(详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》)
五、2020年一般公共预算拨款情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
区委组织部2020年一般公共预算拨款22135.09万元，与上年相比增长3829.51万元，增长20.92%，增长的原因一是机构改革新增部门和人员，二是村(社区)干部增资。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务21932.13万元，占99.08%;社会保障和就业支出140.56万元，占0.64%;医疗卫生支出27.3万元，占0.12%;住房保障支出35.1万元，占0.16%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算244.35万元，与上年相比增长120.74万元，增长97.68%，增长的原因是人员增加。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算76.28万元，与上年相比增长59.7万元，增长360.07%，增长的原因是机构改革新增人员。
3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2020年预算21611.5万元，与上年相比增长3502.1万元，增长19.34%，增长的原因一是由于机构改革新增机构和人员，二是村(社区)干部增资。
4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项)。2020年预算103.12万元，与上年相比增长102.96万元，增长64350%，增长的原因是上年无离休人员，因机构改革新增离休人员和退休人员。
5.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2020年预算37.44万元，与上年相比增长13万元，增长53.19%，增长的原因是人员增加。
6.卫生健康 支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年预算22.19万元，与上年相比增长10.64万元，增长92.12%，增长的原因是人员增加。
7.卫生健康 支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年预算4.65万元，与上年相比增长3.76万元，增长422.47%，增长的原因是机构改革人员增加。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。2020年预算0.47万元，与上年相比增长0.1万元，增长21.74%，增长的原因是人员增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2020年预算28.07万元，与上年相比增长13.15万元，增长113.54%，增长的原因是人员增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020年预算7.02万元，与上年相比增长3.35万元，增长91.28%，增长的原因是人员增加。
(详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》)
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
区委组织部2020年一般公共预算基本支出523.59万元，其中：
工资福利支出309.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖/奖励性绩效等。
商品和服务支出67万元，主要包括：办公费、伙食费、印刷费、差旅费、 维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。
对个人和家庭补助支出146.65万元，主要包括：离休费、退休费、遗嘱补助等。
资本性支出0万元。
(详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》)
七、2020年政府性基金预算拨款情况说明
区委组织部2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算安排。
(详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》)
八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明
区委组织部2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
(详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行费
区委组织部2020年机关运行经费67万元，与上年相比增长38.25万元，增长133.04%，增长原因是机构划转，新增部门和人员。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护等费用。
(二)国有资产占用使用情况
区委组织部固定资产原值95.41万元，与上年相比增长2.95万元，增长3.19%，增长的原因是机构改革和主题教育添置办公桌椅、打印设备和台式电脑等。其中：1.土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2.通用设备100台(套)(含打印机、传真机、电脑、碎纸机、空调、大组工网设备等)。3.家具、用具、装具113台(套)(含日常办公桌椅、资料柜和档案用资料柜等)。4.专用设备0台(套)。5.一般公务用车2辆。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，购置费0万元。
(三)政府采购情况
区委组织部2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。(详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》)
(四)政府购买服务情况
区委组织部2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。(详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》)
(五)绩效目标设置情况
区委组织部2020年共有项目14个，按照规定设置支出绩效目标14个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款21611.5万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。(详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》)。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。
二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.2020年部门收支预算总表
2.2020年部门收入预算总表
3.2020年部门支出预算总表
4.2020年部门财政拨款收支预算总表
5.2020年部门一般公共预算支出预算表
6.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2020年部门政府性基金预算收支预算表
8.2020年部门国有资本经营预算收支预算表
9.2020年部门政府采购支出预算表
10.2020年部门政府购买服务支出预算表
11.2020年部门项目支出绩效目标表
