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谯城区委组织部2019年部门预算
时间:2019-01-21     来源:谯城先锋网     字体大小( )     打印文本

  目 录

  第一部分 部门概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算单位构成

  3. 2019年主要工作任务

  第二部分 2019年预算情况说明

  1. 2019年收支预算总体情况说明

  2. 2019年收入预算情况说明

  3. 2019年支出预算情况说明

  4. 2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  5. 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  6. 2019年一般公共预算基本支出情况说明

  7. 2019年政府性基金预算拨款情况说明

  8. 2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  9. 其他重要事项情况说明

  第三部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的发展建设途径和活动方式;协调、规划、指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设的理论研究。

  (二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整、调配的意见和建议;负责区管干部的公示、考察、选拔和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续;指导领导班子的思想政治作风建设;负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责区直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;负责党群系统、人大政协机关、法院、检察院公务员制度的实施工作等;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

  (三)研究贯彻上级党委及组织部门制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

  (四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

  (五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

  (六)主管全区干部教育工作,研究制定我区干部教育的政策、规划;组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

  (七)调查了解知识分子工作的情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

  (八)管理区委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

  (九)管理区委党员电化教育中心。指导全区的电化教育工作。

  (十)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  二、部门概况及预算单位构成

  区委组织部2019年预算由本级和所属二级机构组成,其中区农组办、区委非公委会、区电教中心为参照公务员法管理事业单位,区人才办为全额拨款事业单位。区委组织部编制27人,目前在职23人。离休人员0人,退休人员10人。

  三、2019年度主要工作任务

  2019年主要工作任务是:

  一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻。

  二是建强基层党组织带头人队伍。

  三是大力实施党支部建设提升行动。

  四是推进高素质干部队伍建设。

  五是抓好党管人才工作。

  六是加强组织部门自身建设。

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委组织部2019年收支总预算18305.58万元,收入分别为一般公共预算拨款18305.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本基金预算拨款0万元。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出等。(详见附表1:《2019年部门收支预算总表》)

  二、2019年收入预算情况说明

  区委组织部2019年收入预算18305.58万元,其中一般公共预算拨款收入18305.58万元,占100%,与上年相比增加9233.73万元,增长101.78%,增长的原因:一是村干部人员增加;二是村干部工资待遇提高;三是新增村级聘用人员项目;四是财政拨款渠道变化,今年政府性基金收入为0万元,去年为4200万元,减少100%。政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相比减少4200万元,下降100%,减少原因是财政拨款渠道变化。(详见附表2:《2019年部门收入预算总表》)

  三、2019年支出预算情况说明

  区委组织部2019年支出预算18305.58万元,与上年相比增加5033.74万元,增长37.93%,增长的原因:一是村干部人员增加;二是村干部工资待遇提高;三是新增村级聘用人员项目。其中,基本支出196.18万元,占1.07%,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出18109.4万元,占98.93%,主要用于全区党政机关事业单位培训、基层组织教育培训、基层组织建设、基层组织保障、非公企业党建活动、人才工作等支出。(详见附表:3:《2019年部门支出预算总表》)

  四、2019年财政拨款收支预算情况说明

  区委组织部2019年财政拨款收支预算18305.58万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款18305.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入18305.58万元。支出按功能分类分为:一般公共服务18249.59万元,占99.7%;社会保障和就业支出24.6万元,占0.13%;医疗卫生支出13.06万元,占0.07%;住房保障支出18.33万元,占0.1%。(详见附表4:《2019年部门财政拨款收支预算总表》)

  五、2019年一般公共预算拨款情况

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况

  区委组织部2019年一般公共预算拨款18305.58万元,与上年相比增加9233.73万元,增长101.78%,增长的原因:一是村干部人员增加;二是村干部工资待遇提高;三是新增村级聘用人员项目;四是财政拨款渠道变化,政府性基金收入今年为0万元,去年为4200万元,减少100%。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务18249.59万元,占99.7%;社会保障和就业支出24.6万元,占0.13%;医疗卫生支出13.06万元,占0.07%;住房保障支出18.33万元,占0.1%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1.一般公共服务2019年预算18249.59万元,与上年相比增长17297.23万元,增长1816.25%,增长的原因是支出渠道变化,今年总体预算的99.7%用于一般公共服务支出,用于一般公共服务支出的比例提高,去年用于一般公共服务支出的比例为10.5%。其中:“行政运行”123.61万元,主要用于工资福利、日常办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费等等。“事业运行”16.58万元,主要用于工资福利、日常办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费等等。“ 其他组织事务支出”18109.4万元,主要用于全区党政机关事业单位培训、基层组织教育培训、基层组织建设、基层组织保障、非公企业党建活动、人才工作等项目支出。

  2.社会保障和就业2019年预算24.6万元,与上年相比减少3885.73万元,下降99.37%,减少的原因是其他社会保障和就业支出的减少,自2019年起不再承担选聘大学生村官的工作和生活补助经费。其中:“未归口管理的行政单位离退休”0.16万元,主要用于退休人员的经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.44万元,主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康支出2019年预算13.06万元,与上年(11.1万元)相比增加1.96万元,增长17.66%,增加的原因是工资基数的增加。其中:“行政单位医疗”11.55万元,主要用于行政人员的医疗经费支出;“事业单位医疗”0.91万元,主要用于事业人员的医疗经费支出;其他行政事业单位医疗支出0.61万元,主要用于失业保险和生育险经费的支出。

  4.住房保障支出2019年预算18.33万元,与上年(16.05万元)相比增加1.78万元,增长11.09%,增加的原因是工资基数的增加。其中:住房公积金14.66万元,主要用于行政事业人员的住房公积金经费支出;提租补贴3.67万元,主要用于行政事业人员的提租补贴经费支出。(详见附表5:《2019年部门一般公共预算支出预算表》)

  六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

  区委组织部2019年一般公共预算基本支出196.18万元,其中:

  工资福利支出165.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金等。

  商品和服务支出28.75万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、 维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

  对个人和家庭补助支出1.56万元,主要包括:退休费、生活补助等。

  资本性支出0万元。

  (详见附表6:《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》)

  七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

  区委组织部2019年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比减少4200万元,下降100%,减少的原因是财政拨款渠道变化。

  (详见附表7:《2019年部门政府性基金预算收支预算表》)

  八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  区委组织部2019年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

  (详见附表8:《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》)

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行费

  区委组织部2019年机关运行经费28.75万元,主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护等费用。

  (二)国有资产占用使用情况

  区委组织部固定资产原值92.46万元,与上年相比增加0.39万元,增长0.42%,增长的原因是添置办公桌椅等办公设备。其中:1.办公用房395平方米。2.通用设备92台(套)(含打印机、传真机、电脑、碎纸机、空调、大组工网设备等)。3.家具、用具、装具100套(含日常办公桌椅、资料柜和档案用资料柜)。4.专用设备0台(套)。5.一般公务用车2辆。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

  (三)政府采购情况

  区委组织部2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。(详见附表9:《2019年部门政府采购支出预算表》)

  (四)政府购买服务情况

  区委组织部2019年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目。(详见附表10:《2019年部门政府购买服务支出预算表》)

  (五)绩效目标设置情况

  区委组织部2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标,实行部门自评。(详见附表11:《2019年部门项目支出绩效目标表》)

  第三部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算,这是全口径预算体系中最主要的部分。。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  三、基本支出:指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2019年部门收支预算总表
      附件:2.2019年部门收入预算总表
      附件:3.2019年部门支出预算总表 
      附件:4.2019年部门财政拨款收支预算总表
      附件:5.2019年部门一般公共预算支出预算表
      附件:6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
      附件:7.2019年部门政府性基金预算收支预算表
      附件:8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表
      附件:9.2019年部门政府采购支出预算表
      附件:10.2019年部门政府购买服务支出预算表
      附件:11.2019年部门项目支出绩效目标表


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