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谯城区委组织部2017年部门决算情况
时间:2018-09-27     来源:谯城先锋网     字体大小( )     打印文本

  第一部分概况

  一、部门职责

  (一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的发展建设途径和活动方式;协调、规划、指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设的理论研究。

  (二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整、调配的意见和建议;负责区管干部的公示、考察、选拔和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续;指导领导班子的思想政治作风建设;负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责区直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;组织实施全区党的机关和人大、政协、群团等机关工作者参照公务员制度的管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

  (三)研究贯彻上级党委及组织部门制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

  (四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

  (五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

  (六)主管全区干部教育工作,研究制定我区干部教育的政策、规划;组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训。

  (七)调查了解知识分子工作的情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

  (八)管理区委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

  (九)管理区委党员电化教育中心。指导全区的电化教育工作。

  (十)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,谯城区委组织2017年度部门决算包括:区委组织部部门本级决算和二级单位决算。

  纳入区委组织部2017年度决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

  第二部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计2332.94万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2332.94万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加209.53万元,增长9.87%,主要原因:新增谯城区机关行政事业单位培训费用资金。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计2249.69万元,其中:财政拨款收入1796.46万元,占79.85%;其他收入453.23万元,占20.15%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计2051.13万元,其中:基本支出382.02万元,占18.62%;项目支出1669.11万元,占81.38%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计2332.94万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2332.94万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加209.53万元,增长9.87%,主要原因:新增谯城区机关行政事业单位培训费用资金。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入1796.46万元,占本年收入的79.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少234.12万元,下降11.53%。主要原因是秉着节俭的原则,项目费用根据实际需要有所减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1593.21万元,占本年支出的77.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少446.94万元,增长21.46%。主要原因是秉着节俭的原则,项目费用根据实际需要有所减少。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出1593.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1317.9万元,占82.73%;社会保障和就业(类)支出63.15万元,占3.96%;农林水(类)支出178.53万元,占11.21%;住房保障(类)支出21.42万元,占1.34%;医疗卫生与计划生育支出12.21万元,占0.76%。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.69万元,支出决算为1593.21万元,完成年初预算的167.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级拨款;二是新增谯城区机关行政事业单位培训费用资金。其中:基本支出377.33万元,占23.68%;项目支出1215.88万元,占76.32%。具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事物(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元,增长的主要原因是上级拨款。
       2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为125.07万元,支出决算为183.4万元,完成年初预算的146.6%,增长的主要原因一是人员增加;二是按照上级规定进行人员调资。
      3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为32.67万元,支出决算为247.55万元(项目支出247.55万元),完成年初预算的757.72%,增长的主要原因一是上级追加项目;二是全部用于追加项目支出。
       4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行组织事务(项)。年初预算18.5万元,支出决算为18.6万元,完成年初预算的100.54%,增长的主要原因是人员的增加。
       5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算698.84万元,支出决算为1001.61万元,完成年初预算的143.32%,增长的主要原因是一是上级追加项目;二是用于追加项目的费用支出。
       6.会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为42.24万元,支出决算为63.15万元,完成年初预算的149.5%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加;二是按照上级规定对退休人员进行调资。
       7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.69万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
       8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 
       9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
       10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),年初预算为0万元,支出决算为158.53万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项项目支出。 
       11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加。
       12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为15.33万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的114.74%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是公积金基数增加。
       13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出382.02万元,其中人员经费275.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费101.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、及其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度机关运行经费支出101.56万元,比2016年减少1164.91万元,下降91.98%,主要原因是2016年度决算中项目经费和机关运行经费概念混淆,致使机关运行经费类决算数极高,项目经费类决算数极低。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万以上专用设备。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金971.59万元,占项目预算总额的34.14%(其中市下达2016年大学生村官工作和生活补贴经费224.46万元;市下达2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金158.5319万元;全区党政机关事业单位培训费300万元;省特支计划50万元,共计4个项目涉及732.9919万元为国库直接划转)。评价结果显示,以上7个项目,涉及971.59万元,支出884.11万元,支出率达到91%,经过评估绩效目标,均已达标。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收入支出决算公开表

              2.收入决算公开表

            3.支出决算公开表

            4.财政拨款收入支出决算公开表

            5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表


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